Version du 21 janvier 2019 à 08:17

Ajouter un module

Responsive design

- Télécharger le zip, unzip dans le dossier extra-addons (/mnt/..)
- rafraîchir la liste des applications
- installer.

Processus de vente

odoo-processus-vente

modification de la fiche client pour y indiquer le montant du plutôt que le montant total facturé

total-du-client

Portail

Gestion des informations sur le site publique Odoo-portail

Fabrication

Odoo-fab

gestion des alertes

Odoo-alertes

API XMLRPC

Le plus simple c'est de prendre les entêtes http avec un peut de webdev tool afin poster ce qu'il faut via le code Python.

Autrement il y a de la doc ici => [[1]]

Facturation

- ne pas afficher l'adresse de livraison
- traduction de "origine" => "devis"
- ajouter "30 jours fin de mois" dans les conditions de règlement
- dupliquer une facture => elle ne vient PAS en incrément du montant facturé sur le devis. 
- template de mail => "merci de bien vouloir respecter les échéances"
- ajouter RCS dans la pied de page !

Mise en page de la facture :

- modification de => Rapports Factures Vues report_invoice_document
- les modifications :
  - ajout des descriptifs de devis :
           <div class="invoice_tbody">
               <span  t-if="o.name">
                   <strong>Description:</strong>
                   <p t-field="o.name"/>
               </span>
           </div>
  - supression des "numeros de clients" (compta) :
               <!--<div class="col-xs-2" t-if="o.partner_id.ref">
                   <strong>Customer Code:</strong>
                   <p t-field="o.partner_id.ref"/>
               </div>-->
- pied de page  =>   Paramètres Généraux / external_layout_footer
                <li t-if="company.ape">&bull;</li>
                <li t-if="company.ape">Ape: <span t-field="company.ape"/></li>
                
                <li t-if="company.siret">&bull;</li>
                <li t-if="company.siret">Siret: <span t-field="company.siret"/></li>

mettre la TVA sur les accounts / situation de facture => modifier l'article qui correspond "Down payment" et lui ajouter de la TVA la vente.

Comptabilité

Régulariser les comptes client

export vers CCR

Liste des champs identifiés.

- ID
- Date
- Date échéance
- Pièce comptable/afficher le nom
- compte/code
- Partenaire/référence Interne
- Partenaire/Nom
- crédit
- Débit
- compte/Afficher nom

modifier le compte rattaché pour les produits

modification d'un article :

"facturation" : "Compte de revenus" : "701..."

modification MDP direct en base

odoo@odoo-10:/$ psql -h db-odoo-10.0 -d FAC-prod
UPDATE res_users SET password='PASSWORD' WHERE login = 'LOGIN';